← Invoice
28 Feb 2025

№ 00280/CMN/KW/2025

● Aktif

§01 Data invoice

DPP

850.000

PPN

93.500

/ Total

943.500

§02 Tambah detail

§03 Detail invoice

1 item
Sub UM / Pelanggan DPP COA UM Aksi
CG KALIDERES CITRA 8-ANGGAI YUTIKA 252145102707 850.000 21.50.910
/

/ processing

Memproses

tunggu sebentar...

jangan tutup tab