← Invoice
14 Mar 2025

№ 00365/CMN/KW/2025

● Aktif

§01 Data invoice

DPP

5.400.000

PPN

594.000

/ Total

5.994.000

§02 Tambah detail

§03 Detail invoice

1 item
Sub UM / Pelanggan DPP COA UM Aksi
CITRALAND KAIRAGI MANADO-CITRA AGUNG MESTIKA, PT 5.400.000 21.50.110
/

/ processing

Memproses

tunggu sebentar...

jangan tutup tab