← Invoice
10 Jun 2025

№ 0181/BIL/VI/2025

● Aktif

§01 Data invoice

DPP

485.000

PPN

53.350

/ Total

538.350

§02 Tambah detail

§03 Detail invoice

1 item
Sub UM / Pelanggan DPP COA UM Aksi
CITRALAND MANADO-SEKOLAH CITRA KASIH/CITRA BERKAT 172302200699 485.000 21.50.110
/

/ processing

Memproses

tunggu sebentar...

jangan tutup tab